세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						24,465,000	100.00%	13,863,000	100.00 %	10,602,000	76.48%
100			인건비			429,119	1.75%	376,892	2.72 %	52,227	13.86%
	101			인건비		429,119	1.75%	376,892	2.72 %	52,227	13.86%
		101-03			무기계약근로자보수	381,454	1.56%	329,227	2.37 %	52,227	15.86%
		101-04			기간제근로자등보수	47,665	0.19%	47,665	0.34 %	0	0.00%
200			물건비			8,494,372	34.72%	4,463,197	32.20 %	4,031,175	90.32%
	201			일반운영비		1,095,455	4.48%	974,280	7.03 %	121,175	12.44%
		201-01			사무관리비	530,685	2.17%	468,610	3.38 %	62,075	13.25%
		201-02			공공운영비	563,270	2.30%	502,670	3.63 %	60,600	12.06%
		201-03			행사운영비	1,500	0.01%	3,000	0.02 %	△1,500	△50.00%
	202			여비		47,100	0.19%	47,100	0.34 %	0	0.00%
		202-01			국내여비	47,100	0.19%	47,100	0.34 %	0	0.00%
	206			재료비		7,351,817	30.05%	3,441,817	24.83 %	3,910,000	113.60%
		206-01			재료비	7,351,817	30.05%	3,441,817	24.83 %	3,910,000	113.60%
300			경상이전			3,157,390	12.91%	2,567,628	18.52 %	589,762	22.97%
	301			일반보전금		15,400	0.06%	8,000	0.06 %	7,400	92.50%
		301-01			사회보장적수혜금	10,400	0.04%	0	0.00 %	10,400	순증
		301-09			행사실비지원금	5,000	0.02%	8,000	0.06 %	△3,000	△37.50%
	307			민간이전		1,605,553	6.56%	1,023,191	7.38 %	582,362	56.92%
		307-01			의료및구료비	756,480	3.09%	248,900	1.80 %	507,580	203.93%
		307-02			민간경상사업보조	585,850	2.39%	566,179	4.08 %	19,671	3.47%
		307-04			민간행사사업보조	63,695	0.26%	88,112	0.64 %	△24,417	△27.71%
		307-05			민간위탁금	199,528	0.82%	120,000	0.87 %	79,528	66.27%
	308			자치단체등이전		1,536,437	6.28%	1,536,437	11.08 %	0	0.00%
		308-07			자치단체간부담금	1,536,437	6.28%	1,536,437	11.08 %	0	0.00%
400			자본지출			7,610,048	31.11%	1,547,438	11.16 %	6,062,610	391.78%
	401			시설비및부대비		3,135,657	12.82%	1,432,651	10.33 %	1,703,006	118.87%
		401-01			시설비	3,132,377	12.80%	1,430,041	10.32 %	1,702,336	119.04%
		401-03			시설부대비	3,280	0.01%	2,610	0.02 %	670	25.67%
	402			민간자본이전		4,434,391	18.13%	86,787	0.63 %	4,347,604	5009.51%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	84,360	0.34%	86,787	0.63 %	△2,427	△2.80%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	4,350,031	17.78%	0	0.00 %	4,350,031	순증
	405			자산취득비		40,000	0.16%	28,000	0.20 %	12,000	42.86%
		405-01			자산및물품취득비	40,000	0.16%	28,000	0.20 %	12,000	42.86%
500			융자및출자			1,000,000	4.09%	1,000,000	7.21 %	0	0.00%
	501			융자금		1,000,000	4.09%	1,000,000	7.21 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,000,000	4.09%	1,000,000	7.21 %	0	0.00%
700			내부거래			3,432,900	14.03%	3,465,900	25.00 %	△33,000	△0.95%
	701			기타회계등전출금		2,526,900	10.33%	2,526,900	18.23 %	0	0.00%
		701-01			기타회계전출금	2,126,900	8.69%	2,126,900	15.34 %	0	0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	400,000	1.63%	400,000	2.89 %	0	0.00%
	704			예탁금		906,000	3.70%	939,000	6.77 %	△33,000	△3.51%
		704-01			예탁금	906,000	3.70%	939,000	6.77 %	△33,000	△3.51%
800			예비비및기타			341,171	1.39%	441,945	3.19 %	△100,774	△22.80%
	801			예비비		121,171	0.50%	221,945	1.60 %	△100,774	△45.40%
		801-01			일반예비비	121,171	0.50%	221,945	1.60 %	△100,774	△45.40%
	802			반환금기타		220,000	0.90%	220,000	1.59 %	0	0.00%
		802-02			시□도비보조금반환금	200,000	0.82%	200,000	1.44 %	0	0.00%
		802-03			기타반환금등	20,000	0.08%	20,000	0.14 %	0	0.00%