세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						81,892,000	100.00%	61,131,000	100.00 %	20,761,000	33.96%
100			인건비			3,067,899	3.75%	2,873,279	4.70 %	194,620	6.77%
	101			인건비		3,067,899	3.75%	2,873,279	4.70 %	194,620	6.77%
		101-01			보수	1,125,681	1.37%	1,122,618	1.84 %	3,063	0.27%
		101-02			기타직보수	755,900	0.92%	556,599	0.91 %	199,301	35.81%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	703,622	0.86%	774,352	1.27 %	△70,730	△9.13%
		101-04			기간제근로자등보수	482,696	0.59%	419,710	0.69 %	62,986	15.01%
200			물건비			2,502,827	3.06%	6,913,286	11.31 %	△4,410,459	△63.80%
	201			일반운영비		2,253,227	2.75%	859,285	1.41 %	1,393,942	162.22%
		201-01			사무관리비	340,377	0.42%	408,745	0.67 %	△68,368	△16.73%
		201-02			공공운영비	1,912,850	2.34%	450,540	0.74 %	1,462,310	324.57%
	202			여비		92,000	0.11%	94,625	0.15 %	△2,625	△2.77%
		202-01			국내여비	92,000	0.11%	94,625	0.15 %	△2,625	△2.77%
	203			업무추진비		10,480	0.01%	12,280	0.02 %	△1,800	△14.66%
		203-03			시책추진업무추진비	4,000	0.00%	4,000	0.01 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	8,280	0.01 %	△1,800	△21.74%
	204			직무수행경비		58,620	0.07%	66,180	0.11 %	△7,560	△11.42%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	34,380	0.04%	38,100	0.06 %	△3,720	△9.76%
		204-03			특정업무경비	23,040	0.03%	26,880	0.04 %	△3,840	△14.29%
	206			재료비		30,000	0.04%	5,781,416	9.46 %	△5,751,416	△99.48%
		206-01			재료비	30,000	0.04%	5,781,416	9.46 %	△5,751,416	△99.48%
	207			연구개발비		58,500	0.07%	99,500	0.16 %	△41,000	△41.21%
		207-02			전산개발비	58,500	0.07%	79,500	0.13 %	△21,000	△26.42%
300			경상이전			161,000	0.20%	172,945	0.28 %	△11,945	△6.91%
	305			배상금등		20,000	0.02%	20,000	0.03 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.03 %	0	0.00%
	308			자치단체등이전		141,000	0.17%	141,000	0.23 %	0	0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위탁사업비	141,000	0.17%	141,000	0.23 %	0	0.00%
400			자본지출			61,598,444	75.22%	47,062,780	76.99 %	14,535,664	30.89%
	401			시설비및부대비		37,544,871	45.85%	25,239,593	41.29 %	12,305,278	48.75%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		401-01			시설비	35,167,011	42.94%	24,179,592	39.55 %	10,987,419	45.44%
		401-02			감리비	2,371,400	2.90%	1,000,000	1.64 %	1,371,400	137.14%
		401-03			시설부대비	6,460	0.01%	60,001	0.10 %	△53,541	△89.23%
	402			민간자본이전		12,160,073	14.85%	9,887,187	16.17 %	2,272,886	22.99%
		402-03			민간위탁사업비	12,160,073	14.85%	5,791,568	9.47 %	6,368,505	109.96%
	403			자치단체등자본이전		11,891,000	14.52%	11,896,000	19.46 %	△5,000	△0.04%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	11,891,000	14.52%	11,896,000	19.46 %	△5,000	△0.04%
	405			자산취득비		2,500	0.00%	40,000	0.07 %	△37,500	△93.75%
		405-01			자산및물품취득비	2,500	0.00%	40,000	0.07 %	△37,500	△93.75%
700			내부거래			548,257	0.67%	3,466,895	5.67 %	△2,918,638	△84.19%
	701			기타회계등전출금		75,000	0.09%	68,605	0.11 %	6,395	9.32%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	75,000	0.09%	68,605	0.11 %	6,395	9.32%
	706			기타내부거래		473,257	0.58%	3,398,290	5.56 %	△2,925,033	△86.07%
		706-01			감가상각비	473,257	0.58%	3,398,290	5.56 %	△2,925,033	△86.07%
800			예비비및기타			14,013,573	17.11%	641,815	1.05 %	13,371,758	2083.43%
	801			예비비		13,679,573	16.70%	601,815	0.98 %	13,077,758	2173.05%
		801-01			일반예비비	13,679,573	16.70%	601,815	0.98 %	13,077,758	2173.05%
	802			반환금기타		334,000	0.41%	40,000	0.07 %	294,000	735.00%
		802-02			시□도비보조금반환금	294,000	0.36%	0	0.00 %	294,000	순증
		802-03			기타반환금등	40,000	0.05%	40,000	0.07 %	0	0.00%