세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실
부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
기획감사실							27,843,809	20,529,656	7,314,153
	선진모범 시정구현						10,758,089	10,152,930	605,159
		시정 종합조정 및 시책개발					651,416	550,450	100,966
			정책기획 운영				587,416	479,650	107,766
					201	일반운영비	148,036	131,850	16,186
					01	사무관리비	148,036	131,850	16,186
					공약이행평가단 운영		3,810	4,620	△810
					-회의자료 인쇄		810	1,620	△810
					우리 시정 살펴보는 날 책자 인쇄		3,800	2,800	1,000
					명절 고향방문 환영 현수막 제작		10,000	5,000	5,000
					부시장실 현황판 제작		396	2,000	△1,604
					정책자문단 운영		8,400	16,800	△8,400
					-회의자료 인쇄		1,400	2,800	△1,400
					-보고서검토 및 자문료		3,500	7,000	△3,500
					-자문회의 참석수당		3,500	7,000	△3,500
					균형발전업무 추진		1,700	3,500	△1,800
					-자문수당		1,200	3,000	△1,800
					우리 시정 살펴보는 날 현수막 제작 등		800	0	800
					시정백서 발간(민선 6,7,8기 통합)		22,000	0	22,000
					207	연구개발비	160,000	80,000	80,000
					01	연구용역비	160,000	80,000	80,000
					현안 연구과제		160,000	80,000	80,000
					301	일반보전금	15,600	7,520	8,080
					11	행사실비지원금	10,600	2,520	8,080
					우리 시정 살펴보는 날 참여자 지원		0	2,520	△2,520
					우리 시정 살펴보는 날 참여자 지원		10,600	0	10,600
					-식비		3,600	0	3,600
					-입장료		4,000	0	4,000
					-차량 임차료		3,000	0	3,000
					405	자산취득비	3,500	0	3,500
					01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
					부시장실 모니터(TV) 구입		3,500	0	3,500
			성과관리·평가체계 구축				49,100	58,400	△9,300
					201	일반운영비	17,700	23,000	△5,300
					01	사무관리비	17,700	23,000	△5,300
					성과평가관리 운영		17,700	23,000	△5,300
					-성과평가위원회 참석수당		1,000	2,000	△1,000

27,000원*30권

10,000원*38권*10회

5,000,000원*2회

28,000원*25부*2회

100,000원*35명*1회

100,000원*35명*1회

200,000원*3명*2회

100,000원*8회

20,000,000원*8건

9,000원*40명*10회

10,000원*40명*10회

600,000원*5회

100,000원*10명*1회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					-성과관리 자문수당		2,000	3,000	△1,000
					-성과관리시스템 유지보수		11,700	15,000	△3,300
					207	연구개발비	18,000	22,000	△4,000
					01	연구용역비	18,000	22,000	△4,000
					성과관리 직무성과 평가 용역		18,000	22,000	△4,000
			적극행정 운영				14,900	12,400	2,500
					201	일반운영비	10,400	7,900	2,500
					01	사무관리비	10,400	7,900	2,500
					적극행정 우수사례 경진대회		5,200	2,700	2,500
					-홍보물 제작		4,500	2,000	2,500
		시설관리공단 관리					9,814,563	9,326,290	488,273
			시설관리공단 전출금				9,814,563	9,326,290	488,273
					309	전출금	9,787,998	9,303,639	484,359
					01	공사ㆍ공단경상전출금	9,787,998	9,303,639	484,359
					시설관리공단 경상 전출금		9,787,998	9,303,639	484,359
					404	공사공단자본전출금	26,565	22,651	3,914
					01	공사ㆍ공단자본전출금	26,565	22,651	3,914
					시설관리공단 자본 전출금		26,565	22,651	3,914
		시정업무 지원					292,110	276,190	15,920
			공정한 감사관리				87,420	65,200	22,220
					201	일반운영비	53,000	30,000	23,000
					01	사무관리비	31,000	30,000	1,000
					청렴 홍보물 제작		3,000	2,000	1,000
					03	행사운영비	22,000	0	22,000
					청렴문화제		22,000	0	22,000
					405	자산취득비	7,220	8,000	△780
					01	자산및물품취득비	7,220	8,000	△780
					감사용 노트북 구입		7,220	8,000	△780
			조사업무 추진				5,000	15,000	△10,000
					301	일반보전금	0	10,000	△10,000
					14	기타보상금	0	10,000	△10,000
					공익신고자 보상금(국민권익위원회)		0	10,000	△10,000
			시민고충처리위원회 운영				45,940	46,840	△900
					201	일반운영비	10,540	11,440	△900
					02	공공운영비	540	1,440	△900
					시민고충처리위원회 공공요금(통신요금 등)		540	1,440	△900
			의회법제업무 추진				18,800	11,800	7,000
					201	일반운영비	18,800	11,800	7,000
					01	사무관리비	18,800	11,800	7,000
					자치법규 외국어 번역 사업		1,500	0	1,500

1,500,000원*3회

45,000원*12월

50,000원*5개*1회*6Page

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					스타터키트 핸드북 인쇄		1,500	0	1,500
					2025년 행정사무감사 조치계획 자료 인쇄 등		9,000	5,000	4,000
			규제개혁추진				5,910	8,310	△2,400
					201	일반운영비	5,010	7,410	△2,400
					01	사무관리비	5,010	7,410	△2,400
					규제개혁 홍보		2,460	4,860	△2,400
					-홍보물 제작		2,000	4,400	△2,400
	건전재정 운영						270,305	275,305	△5,000
		효율적인 재정운영					270,305	275,305	△5,000
			재정제도 운영				250,305	255,305	△5,000
					301	일반보전금	5,000	10,000	△5,000
					14	기타보상금	5,000	10,000	△5,000
					지방보조사업 신고포상금		5,000	10,000	△5,000
	예비비						15,510,095	8,796,101	6,713,994
		예비비 운용					15,510,095	8,796,101	6,713,994
			예비비운용				15,510,095	8,796,101	6,713,994
					801	예비비	15,510,095	8,796,101	6,713,994
					01	일반예비비	5,340,095	6,226,101	△886,006
					예비비		5,340,095	6,226,101	△886,006
					03	내부유보금	8,170,000	570,000	7,600,000
					내부유보금		8,170,000	570,000	7,600,000

10,000원*150부*1회

36,000원*125부*2회

10,000원*200부

2,500,000원*2회